隆德優(yōu)效經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)中的合規(guī)性審計需覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條。針對財務(wù)領(lǐng)域，核查會計核算是否符合會計準(zhǔn)則，財務(wù)報表是否真實反映財務(wù)狀況與經(jīng)營成果；針對業(yè)務(wù)領(lǐng)域，檢查重大合同簽訂與履行、項目招投標(biāo)、資產(chǎn)采購等環(huán)節(jié)是否符合法律法規(guī)與單位制度；針對管理領(lǐng)域，審查內(nèi)控制度是否健全、執(zhí)行是否到位，有無管理漏洞。審計過程中對照相關(guān)法規(guī)政策（如《預(yù)算法》《企業(yè)國有資產(chǎn)法》），逐一排查合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，明確違規(guī)事實、責(zé)任主體與整改要求，推動被審計單位依法依規(guī)開展經(jīng)濟(jì)活動，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序。?精確劃分直接責(zé)任與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，審計定責(zé)堅守 “一把尺”。隆德優(yōu)效經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)中的跨部門協(xié)作機(jī)制需高效運(yùn)轉(zhuǎn)。審計前，與組織部門對接，明確審計對象與審計重點(diǎn)，獲取被審計單位責(zé)任人任職信息與考核要求；與財政、稅務(wù)部門溝通，收集財務(wù)數(shù)據(jù)、納稅信息等基礎(chǔ)資料，為審計實施奠定基礎(chǔ)。審計過程中，對發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時與紀(jì)檢監(jiān)察部門通報，必要時聯(lián)合開展調(diào)查，形成監(jiān)督合力。審計結(jié)束后，向組織部門提交審計結(jié)果，為干部考核、任免提供依據(jù)；向被審計單位主管部門反饋審計情況，推動行業(yè)監(jiān)管優(yōu)化。通過建立常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，打破部門信息壁壘，提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)的協(xié)同效率。?臨夏合規(guī)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為國企發(fā)展把關(guān)，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營。

境外資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)需關(guān)注產(chǎn)權(quán)與風(fēng)險管控。審計重點(diǎn)包括境外資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記合規(guī)性、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)遵守情況、風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)等。需核查境外子公司、分支機(jī)構(gòu)的產(chǎn)權(quán)是否清晰，是否辦理合法登記手續(xù)，是否存在因產(chǎn)權(quán)不清導(dǎo)致的資產(chǎn)流失風(fēng)險；檢查境外業(yè)務(wù)是否遵守當(dāng)?shù)囟愂?、環(huán)保、勞動等法規(guī)，是否存在違規(guī)經(jīng)營面臨處罰的情況。同時，關(guān)注境外資產(chǎn)運(yùn)營風(fēng)險，如匯率波動應(yīng)對、地緣職能風(fēng)險防范，評估責(zé)任人是否建立有效的風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。審計過程中可借助境外中介機(jī)構(gòu)力量，克服地域與法律差異障礙，確保境外資產(chǎn)審計全覆蓋，客觀認(rèn)定責(zé)任人管理責(zé)任。?

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)的后續(xù)審計模塊需跟蹤整改成效。在剛開始審計結(jié)束后，間隔一定時間（如半年或一年）開展后續(xù)審計，重點(diǎn)核查前期審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，檢查整改措施是否執(zhí)行到位、整改目標(biāo)是否實現(xiàn)、整改效果是否持久。通過查閱整改報告、實地檢查、訪談相關(guān)人員等方式，評估整改工作的有效性，對已整改完成的問題，確認(rèn)整改結(jié)果并銷號；對未整改或整改不到位的問題，分析原因（如整改難度大、重視程度不夠），提出進(jìn)一步整改要求，并將整改情況再次納入責(zé)任人評價。后續(xù)審計形成的報告，作為調(diào)整被審計單位考核與責(zé)任人責(zé)任認(rèn)定的補(bǔ)充依據(jù)，確保審計監(jiān)督形成閉環(huán)。?現(xiàn)場盤點(diǎn)資產(chǎn)與現(xiàn)金，揭露白條抵庫等管理漏洞。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險防控模塊需建立動態(tài)預(yù)警機(jī)制。通過搭建審計風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，分類梳理財務(wù)造假、決策失誤、資產(chǎn)流失等常見風(fēng)險點(diǎn)，明確各風(fēng)險對應(yīng)的識別指標(biāo)與核查方法。在審計實施前，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對被審計單位財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，篩查異常交易、關(guān)聯(lián)方往來等潛在風(fēng)險線索，提高審計針對性。審計過程中實時更新風(fēng)險清單，對發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險問題啟動專項核查程序，聯(lián)合紀(jì)檢、財務(wù)等部門開展交叉驗證。審計結(jié)束后形成風(fēng)險評估報告，提出風(fēng)險防控改進(jìn)建議，幫助被審計單位完善內(nèi)控制度，同時為后續(xù)審計計劃調(diào)整提供風(fēng)險導(dǎo)向，提升審計產(chǎn)品整體風(fēng)險防范能力。?審查項目招投標(biāo)程序，遏制利益輸送等違規(guī)行為！臨夏合規(guī)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)

開展審計培訓(xùn)，提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實務(wù)能力。隆德優(yōu)效經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)

集團(tuán)企業(yè)穿透式經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計產(chǎn)品業(yè)務(wù)需突破層級壁壘。審計時以 “總部決策 - 子公司執(zhí)行 - 終端效益” 為主線，從子公司具體業(yè)務(wù)問題追溯至總部決策源頭，如子公司投資虧損需核查總部投資審批流程是否合規(guī)、決策依據(jù)是否充分；子公司違規(guī)擔(dān)保需關(guān)聯(lián)總部擔(dān)保授權(quán)制度與決策會議記錄。同時，利用集團(tuán)財務(wù)共享中心數(shù)據(jù)，實現(xiàn)跨層級數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，如將總部資金歸集數(shù)據(jù)與子公司資金使用數(shù)據(jù)比對，排查資金挪用風(fēng)險。通過穿透式審計，避免責(zé)任停留在基層、決策責(zé)任無人承擔(dān)的問題，確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任從總部到子公司的全鏈條界定。?隆德優(yōu)效經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)

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